李英瑞
达人认证/机构认证
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地区
北京市 - 北京
注册时间
2020-05-08
个人简介
注册税务师、畅捷通优秀讲师  
多年八大会计师事务所审计经验和集团企业财税实务经验。
熟知企业财税漏洞,精通各类财税法;具有上百场财税课程培训经验,善于调动学员情绪,将枯燥的理论与场景相结合,便于落地执行,深受用户认可。
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10小时前 回答问题

您好!不做说明的话,一般会是母公司的单体报表

3天前 回答问题

您所描述的业务本身就是劳务分包业务,加上您又是简易计税方式,所以可以采用差额纳税方式。申报时填写在附表三《服务、不动产和无形资产扣除项目明细》里。你们的贷款应该计入负债,如果贷款方不是你们的关联方,那因借款而计提的利息是可以税前扣除的。

3天前 回答问题

如果农户不开发票想用内部收据代替的话,那得满足条件哦,具体条件请参照税务总局2018年28号文件详细规定。

2020-12-28 13:25 回答问题

直接下载一个百度网盘,领取的时候不需要会员的

2020-12-23 18:44 回答问题

您好!传媒公司的主要业务属于现代服务业,不属于疫情期间免增值税的行业。所以不可以开免税发票; 如果该公司是小规模纳税人且非湖北地区,则可以开具1%的专票,如果不是小规模纳税人,则不可以开1%的专票。

2020-12-15 17:32 回答问题

您好,该项业务只涉及个人所得税,因为是合伙企业,所以不涉及企业所得税。

2020-12-15 17:31 回答问题

会计处理: 计提时: 借:税金及附加-××税费      贷:应交税费-应交×× 减征: 借:应交税费-应交××      贷:营业外收入/其他收益 实际缴纳: 借:应交税费-应交××      贷:银行存款

2020-12-15 17:27 回答问题

附加税费是在增值税的基础上进行减免,如果没有实际缴纳增值税,就不需要计提附加税费;如果是单独的对附加税费进行减免,是需要计提的,而且是要按照减征前的数计提

2020-12-09 17:42 回答问题

您好,要调整的,根据实际的成本调整主营业务成本

2020-12-03 14:10 回答问题

是的,申报课账务处理,大部分情况下是一样的,但有时候会不一样,因为账务处理依据的是会计准则,而申报依据的是税法,两者不能混淆的,正因为如此,才有企业所得税纳税调整的。

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