【白盘】重要提醒:申报比对功能已恢复,征期请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡!

【白盘】重要提醒:申报比对功能已恢复,征期请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡!

近期,不少纳税人向小航留言表示本月抄税清卡时遇到了“核心征管系统:增值税未申报或未比对”的错误提示信息。这是因为金三系统恢复了申报比对功能,纳税人未抄税就申报清卡所造成的。


小航重要提醒:纳税人每月清卡时请务必按照“先抄税,后申报”的流程进行操作,否则无法完成清卡!

由于金三已恢复比对功能,所以请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡!


【解决办法】

第一步:如已申报,请登录【山西省电子税务局】,点击【我要办税】--【税费申报及缴纳】--【报表作废】点击增值税报表后的“作废”; 

   

第二步:报表作废成功之后,重新按照抄税--报税--清卡的流程进行操作。


温馨提示:

1小规模季报企业,系统会自动识别。非申报月自动清卡,申报月请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡!

2.如已作废报表并按正确流程操作后仍无法清卡,建议待金三比对通过隔天再执行清卡操作;

3.如仍无法解决,建议联系主管税务局核实金三与税控2.0的税费种认定信息是否一致,修改一致后重新清卡即可。如已缴税成功无法作废,建议联系主管税务机关进行清卡(具体携带手续以税局为准)。

4.如果您还遇到其他形式的清卡问题可以在文末向小航留言,我会我大家一一回复!

02


每月征期开票软件如何抄报税、清卡?

一般纳税人: 请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡。

小规模纳税人:系统会自动识别,非申报月自动清卡;1、4、7、10申报月份务必按抄税-申报-清卡的流程进行操作,否则无法清卡。


第一步:抄税。只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期一般是15日前初次进入开票系统,系统自动提示“汇总报送已成功!”点击“确认”,说明抄税成功,如下图所示:

注意:如未提示“汇总报送已成功!”界面,需点击“汇总处理--汇总上传”进行抄税。抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料,请您及时进行报税”,直接点“确认”即可。


第二步:申报增值税。登录95113服务网【导航】栏目(dh.sx95113.com),进入【国家税务总局山西省电子税务局】正确填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功即可。


第三步:清卡。登录开票软件,系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

注意:如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面,需点击“汇总处理--远程清卡”。


清卡成功后汇总处理--状态查询显示如下:

上次汇总报送日期:2021年01月01日00时00分

汇总报送起始日期:2021年02月01日

报税资料:无

03


本月征期热点问答

一、小规模纳税人选择申报表的时候显示【增值税小规模纳税人引导式申报】和【增值税小规模纳税人申报】两种界面,如何选择?

【小航解答】

第一种方式:【增值税小规模纳税人引导式申报】,点击【已阅,不再提醒】,此时会出现【填表辅助】,选择后点击【下一步】,数据没有问题,可以直接选择【自动生成申报表】,数据直接带入到主表。


第二种方式:【增值税小规模纳税人申报】点击直接计入主表,附表进行填写即可,不需要填写【填表辅助】


小航提示:纳税人可以根据实际申报情形自主进行选择,两种申报方式对申报结果及缴纳税款没有影响。


二、使用【山西省电子税务局】“填写报表”里怎么不显示企业所得税报表?

【小航解答】

第一步:返回首页,点击右上角“数据更新”,全部更新执行成功后重新填写;


第二步:如仍不显示,点击首页【我的信息】--【纳税人信息】-- 【税(费)种认定信息】,


三、增值税发票综合服务平台税款所属期显示为:2021年1月,首页申报状态显示“已申报”,且没有回退税款所属期按钮应该如何处理?

【小航解答】


登录山西省电子税务局,点击【我要办税】--【税费申报及缴纳】--【报表作废】点击增值税报表后的“作废”,报表作废成功后重新登录综合服务平台执行回退税款所属期操作。


小航提醒:如果作废了报表仍不显示回退所属期按钮,一般是由于电子底帐没接收到作废信息,需要纳税人核实金三系统里报表是否作废成功,或者隔天再进行操作,有可能作废状态暂未同步。


图文转发来源:山西航天信息


  • 发表于 2021-01-14 11:10
  • 阅读 ( 32 )
  • 分类:财税知识

0 条评论

请先 登录 后评论
老会计卓玛
老会计卓玛

465 篇文章

写作榜 »

  1. 黄佳佳 611 文章
  2. 老会计卓玛 465 文章
  3. 是我的海 439 文章
  4. 倪老师 89 文章
  5. 我是二娃 51 文章
  6. 小张会计 18 文章
  7. 封姗姗 5 文章
  8. 孤独的篮仕 4 文章