内部调账(收付实现制)

彭思慧 彭思慧 发布于 2021-01-29 03:16
斛和颂
冲减30元费用,可以使办公费从50元变成20元。
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1) 先挂账分公司

借:其它应收款--分公司  80

贷:银行存款   80


2)对20进行暂处理

借:管理费用--办公费  50

贷:其他应付款--暂处理  20


3)可以视情况,放到待处理财产损溢,做盘盈亏处理

借:其他应付款--暂处理  20

贷:待处理财产损溢    20

      


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  • 彭思慧 发布于 2021-01-29 03:16

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